目錄

一、部門職責

二、機構設置情況

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

四、一般公共預算情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、部門一般性支出財政撥款情況

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

（二）非稅收入情況

（三）政府采購情況

（四）國有資產占用情況

（五）部門預算績效評價情況

七、名詞解釋

八、附表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）財政撥款支出表

（六）一般公共預算支出情況表

（七）一般公共預算基本支出情況表

（八）一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

（九）一般公共預算機關運行經費

（十）政府性基金預算支出情況表

（十一）部門管理轉移支付表

（十二）2023年部門（單位）整體支出績效目標表

一、部門職責

認真貫徹落實國家省市就業創業政策及相關配套措施；提供就業創業政策法規咨詢和業務經辦。負責全市就業服務機構、公共人力資源市場機構的業務指導和人員培訓。全市街道、社區就業再就業工作，落實就業困難人員托底安置和就業援助的有關政策。負責全市公益性崗位開發管理、創業貸款業務工作、創業活動的開展、創業孵化基地建設、創業典型的培樹的指導。開展市本級公共人力資源市場服務工作，舉辦各類人力資源招聘活動、就業創業證發放、原下崗失業人員檔案代理、職業指導和職業介紹、崗位供求信息的發布工作。開展市本級創業貸款的受理審核發放，貸后貼息跟蹤服務工作，創業擔?；鸬幕I集使用。開展市本級公益性崗位開發管理、補貼資金的審核撥付，職業技能培訓和創業培訓工作。開展市級創業孵化基地認定，創業活動的舉辦，創業典型的培樹做好市本級政府購買培訓服務工作。建立求職人員和崗位儲備信息數據庫；開展人力資源市場調查分析；負責全省“大就業”信息系統就業子系統的維護管理。完成市人力資源和社會保障局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

張掖市就業服務中心（市職業技術培訓中心、市勞動力市場管理中心）隸屬張掖市人社局管理的財政全額撥款副縣級參公事業單位。內設科室6個，綜合科、就業服務科、職業技術培訓科（張掖市職業技術培訓中心）、創業指導科（下崗失業人員小額擔保貸款中心）、勞動力市場管理科（張掖市勞動力市場管理中心）、公益性崗位管理服務科，核定參公編制18個，至11月在職干部職工人員15名，退休人員6人。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2023年收入預算248.97萬元，比2022年增加7.97萬元，提高3.2％，主要原因人員工資增加。其中：一般公共預算財政撥款收入248.97萬元，政府性基金預算收入0萬元。

（二）支出預算情況

2023支出預算248.97萬元，比2022年增加7.97萬元，提高3.2％，主要原因人員工資增加。其中：財政撥款安排的支出248.97萬元。包括（按本單位各項經費支出科目列示）：

1、社會保障和就業支出220.42萬元；

2、衛生健康支出14.22萬元；　

3、住房保障支出（住房公積金）14.33萬元。

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出248.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出248.97萬元，比2022年預算增加7.97萬元，提高3.2％，主要原因是人員工資增加。其中：人員支出預算219.80萬元，公用支出預算26.25萬元，對個人和家庭的補助支出預算2.92萬元。

（二）項目支出

2023年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1．因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務接待費0.4萬元。與2022年保持一致。預計接待4批次，40人次。

3．公務用車運行維護費0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長0％。公務用車輛保有量0輛。

4．培訓費0.15萬元，較2022年減少0.02萬元，下降11.7％。減少的主要原因年底在職人員的減少。

5．會議費0萬元，較2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0?。?。

6．機關運行費6萬元，較2022年減少0.8萬元，下降11.7％。減少的主要原因年底在職人員的減少。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2023年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表，2023年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。

3、政府采購情況

2023年政府采購預算總額100萬元，其中：政府采購貨物預算60萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算40萬元。

4．國有資產占用情況

上年末固定資產金額為126.66萬元，其中：辦公用房平780平方米；部門及所屬預算單位共有車輛0輛，價值0萬元；單價20萬元以上通用設備1臺。

2023年擬采購固定資產約18.5萬元，主要包括：（辦公桌椅1萬元，臺式電腦6萬元，復印機3.5萬元，筆記本電腦3萬元，其他辦公設備5萬元）。

5、部門預算績效評價情況　

2023年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款248.97萬元。其中：組織自評項目1個，涉及248.97萬元，占部門預算安排總額的100％。

七、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務：指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出?。骸》从硢挝婚_支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12.2023年部門（單位）整體支出績效目標表