一、部門職責

認真貫徹落實國家省市就業創業政策及相關配套措施；提供就業創業政策法規咨詢和業務經辦。負責全市就業服務機構、公共人力資源市場機構的業務指導和人員培訓。全市街道、社區就業再就業工作，落實就業困難人員托底安置和就業援助的有關政策。負責全市公益性崗位開發管理、創業貸款業務工作、創業活動的開展、創業孵化基地建設、創業典型的培樹的指導。開展市本級公共人力資源市場服務工作，舉辦各類人力資源招聘活動、就業創業證發放、原下崗失業人員檔案代理、職業指導和職業介紹、崗位供求信息的發布工作。開展市本級創業貸款的受理審核發放，貸后貼息跟蹤服務工作，創業擔?；鸬幕I集使用。開展市本級公益性崗位開發管理、補貼資金的審核撥付，職業技能培訓和創業培訓工作。開展市級創業孵化基地認定，創業活動的舉辦，創業典型的培樹做好市本級政府購買培訓服務工作。建立求職人員和崗位儲備信息數據庫；開展人力資源市場調查分析；負責全省“大就業”信息系統就業子系統的維護管理。完成市人力資源和社會保障局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

張掖市就業服務中心（市職業技術培訓中心、市勞動力市場管理中心）隸屬張掖市人社局管理的財政全額撥款副縣級參公事業單位。內設科室6個，綜合科、就業服務科、職業技術培訓科（張掖市職業技術培訓中心）、創業指導科（下崗失業人員小額擔保貸款中心）、勞動力市場管理科（張掖市勞動力市場管理中心）、公益性崗位管理服務科，核定參公編制18個，至11月在職干部職工人員15名，退休人員6人。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2023年收入預算248.97萬元，比2022年增加7.97萬元，提高3.2％，主要原因人員工資增加。其中：一般公共預算財政撥款收入248.97萬元，政府性基金預算收入0萬元。

（二）支出預算情況

2023支出預算248.97萬元，比2022年增加7.97萬元，提高3.2％，主要原因人員工資增加。其中：財政撥款安排的支出248.97萬元。包括（按本單位各項經費支出科目列示）：

1、社會保障和就業支出220.42萬元；

2、衛生健康支出14.22萬元；　

3、住房保障支出（住房公積金）14.33萬元。

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出248.97萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出248.97萬元，比2022年預算增加7.97萬元，提高3.2％，主要原因是人員工資增加。其中：人員支出預算219.80萬元，公用支出預算26.25萬元，對個人和家庭的補助支出預算2.92萬元。

（二）項目支出

2023年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1．因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務接待費0.4萬元。與2022年保持一致。預計接待4批次，40人次。

3．公務用車運行維護費0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長0％。公務用車輛保有量0輛。

4．培訓費0.15萬元，較2022年減少0.02萬元，下降11.7％。減少的主要原因年底在職人員的減少。

5．會議費0萬元，較2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0?。?。

6．機關運行費6萬元，較2022年減少0.8萬元，下降11.7％。減少的主要原因年底在職人員的減少。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2023年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表，2023年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。

3、政府采購情況

2023年政府采購預算總額100萬元，其中：政府采購貨物預算60萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算40萬元。

4．國有資產占用情況

上年末固定資產金額為126.66萬元，其中：辦公用房平780平方米；部門及所屬預算單位共有車輛0輛，價值0萬元；單價20萬元以上通用設備1臺。

2023年擬采購固定資產約18.5萬元，主要包括：（辦公桌椅1萬元，臺式電腦6萬元，復印機3.5萬元，筆記本電腦3萬元，其他辦公設備5萬元）。

5、部門預算績效評價情況　

2023年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款248.97萬元。其中：組織自評項目1個，涉及248.97萬元，占部門預算安排總額的100％。

七、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務：指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出?。骸》从硢挝婚_支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12.2023年部門（單位）整體支出績效目標表