首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 三公經費及預算/決算 > 部門財政預決算及三公經費
一、部門職責
認真貫徹落實國家省市就業創業政策及相關配套措施;提供就業創業政策法規咨詢和業務經辦。負責全市就業服務機構、公共人力資源市場機構的業務指導和人員培訓。全市街道、社區就業再就業工作,落實就業困難人員托底安置和就業援助的有關政策。負責全市公益性崗位開發管理、創業貸款業務工作、創業活動的開展、創業孵化基地建設、創業典型的培樹的指導。開展市本級公共人力資源市場服務工作,舉辦各類人力資源招聘活動、就業創業證發放、原下崗失業人員檔案代理、職業指導和職業介紹、崗位供求信息的發布工作。開展市本級創業貸款的受理審核發放,貸后貼息跟蹤服務工作,創業擔?;鸬幕I集使用。開展市本級公益性崗位開發管理、補貼資金的審核撥付,職業技能培訓和創業培訓工作。開展市級創業孵化基地認定,創業活動的舉辦,創業典型的培樹做好市本級政府購買培訓服務工作。建立求職人員和崗位儲備信息數據庫;開展人力資源市場調查分析;負責全省“大就業”信息系統就業子系統的維護管理。完成市人力資源和社會保障局交辦的其他工作。
二、機構設置情況
張掖市就業服務中心(市職業技術培訓中心、市勞動力市場管理中心)隸屬張掖市人社局管理的財政全額撥款副縣級參公事業單位。內設科室6個,綜合科、就業服務科、職業技術培訓科(張掖市職業技術培訓中心)、創業指導科(下崗失業人員小額擔保貸款中心)、勞動力市場管理科(張掖市勞動力市場管理中心)、公益性崗位管理服務科,核定參公編制18個,至11月在職干部職工人員15名,退休人員6人。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算情況
2023年收入預算248.97萬元,比2022年增加7.97萬元,提高3.2%,主要原因人員工資增加。其中:一般公共預算財政撥款收入248.97萬元,政府性基金預算收入0萬元。
(二)支出預算情況
2023支出預算248.97萬元,比2022年增加7.97萬元,提高3.2%,主要原因人員工資增加。其中:財政撥款安排的支出248.97萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):
1、社會保障和就業支出220.42萬元;
2、衛生健康支出14.22萬元;
3、住房保障支出(住房公積金)14.33萬元。
四、一般公共預算情況
2023年一般公共預算支出248.97萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2023年基本支出248.97萬元,比2022年預算增加7.97萬元,提高3.2%,主要原因是人員工資增加。其中:人員支出預算219.80萬元,公用支出預算26.25萬元,對個人和家庭的補助支出預算2.92萬元。
(二)項目支出
2023年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元。
五、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。
2.公務接待費0.4萬元。與2022年保持一致。預計接待4批次,40人次。
3.公務用車運行維護費0萬元,較2021年增加(減少)0萬元,增長0%。公務用車輛保有量0輛。
4.培訓費0.15萬元,較2022年減少0.02萬元,下降11.7%。減少的主要原因年底在職人員的減少。
5.會議費0萬元,較2022年增加(減少)0萬元,增長(下降)0?。?。
6.機關運行費6萬元,較2022年減少0.8萬元,下降11.7%。減少的主要原因年底在職人員的減少。
六、其他重要事項情況說明
1、政府性基金預算支出情況
2023年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2023年使用政府性基金預算支出0萬元。
2、非稅收入情況
2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2023年計劃征收0萬元。
3、政府采購情況
2023年政府采購預算總額100萬元,其中:政府采購貨物預算60萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算40萬元。
4.國有資產占用情況
上年末固定資產金額為126.66萬元,其中:辦公用房平780平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備1臺。
2023年擬采購固定資產約18.5萬元,主要包括:(辦公桌椅1萬元,臺式電腦6萬元,復印機3.5萬元,筆記本電腦3萬元,其他辦公設備5萬元)。
5、部門預算績效評價情況
2023年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款248.97萬元。其中:組織自評項目1個,涉及248.97萬元,占部門預算安排總額的100%。
七、名詞解釋
財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。
住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
工資福利支出?。骸》从硢挝婚_支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、附表
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.財政撥款支出表
6.一般公共預算支出情況表
7.一般公共預算基本支出情況表
8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表
9.一般公共預算機關運行經費
10.政府性基金預算支出情況表
11.部門管理轉移支付表
12.2023年部門(單位)整體支出績效目標表