一、部門職責

根據中共張掖市委、張掖市人民政府《關于加快農村勞動力輸轉大力發展勞務經濟的意見》（市委發〔2005〕10號）、張機編辦〔2005〕4號和張機編辦〔2011〕134號文件精神，貫徹落實市委、市政府關于發展勞務經濟的決策部署。深入調查研究，準確把握勞務經濟發展動態，為市委、市政府科學決策提供依據，制定勞務輸出的有關政策、規劃和實施意見。制定勞務輸轉中長期規劃和年度計劃，培育壯大勞務中介機構和勞務經紀人隊伍，加強勞務合作，建立勞務基地，促進農村勞動充分就業。貫徹落實市委、市政府關于支持農民工返鄉創業政策措施，為農民工返鄉創業提供政策指導、信息咨詢等服務，增強農民工返鄉創業能力和市場競爭力，帶動農村勞動力就近轉移就業。對縣區勞務輸轉、農民工返鄉創業、基層信息平臺建設等指導督查，及時掌握全市勞務經濟工作進展情況。做好勞務宣傳，對勞務工作先進典型和經驗做法進行宣傳報道，營造良好輿論氛圍。

二、機構設置情況

內設3個科室，分別是綜合科、農民工就業與創業指導科、勞動力資源管理科，現有干部職工9名。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2023年收入預算181.86萬元，比2022年減少6.8萬元，減少3.74％，主要原因：人員經費、公用經費較上年減少。其中：一般公共預算財政撥款收入181.86萬元，政府性基金預算收入0萬元。

（二）支出預算情況

2023支出預算181.86萬元，比2022年減少6.8萬元，減少3.74％，主要原因：人員經費、公用經費較上年減少。其中：財政撥款安排的支出181.86萬元。包括（按本單位各項經費支出科目列示）：

1、社會保障和就業支出160.99萬元；

2、衛生健康支出10.10萬元；

3、住房保障支出（住房公積金）10.77萬元。

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出181.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出181.86萬元，比2022年預算減少6.87萬元，減少3.74％，減少的主要原因是：人員經費、公用經費較上年減少。其中：人員支出預算161.87萬元，公用支出預算18.41萬元，對個人和家庭的補助支出預算1.58萬元。

（二）項目支出

1．項目0個。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1．因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務接待費0.4萬元。較2022年持平。預計接待3批次，50人次。

3．公務用車運行維護費0萬元，主要原因是公務用車改革后單位無公務用車。

4培訓費0.1萬元，較2022年減少0.03萬元，下降23％。減少的主要原因：壓縮了三公經費。

5．會議費0萬元，較2022年減少0.1萬元，減少100％。減少的主要原因：壓縮了三公經費。

6．機關運行費18.41萬元，比2021年預算減少0.69萬元，減少3.74％。減少的主要原因：人員經費、公用經費較上年減少。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2023年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表，2023年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。

3、政府采購情況

2023年政府采購預算總額13.1萬元，其中：政府采購貨物預算13.1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

4．國有資產占用情況

上年末固定資產金額為5.5萬元，其中：辦公用房178平方米；部門及所屬預算單位共有車輛0輛，價值0萬元；單價20萬元以上通用設備0臺（套）。

2023年擬采購固定資產約6.7萬元，主要包括：（辦公桌椅1.5萬元，A3復印機3萬元，筆記本電腦1.2萬元，　其他辦公設備1萬元）。

5、部門預算績效評價情況　

2023年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款181.86萬元。其中：組織自評項目1個，涉及181.86萬元，占部門預算安排總額的100％。

七、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

社會保障和就業：指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出和用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12．2023年部門（單位）整體支出績效目標表