目錄

一、部門職責

二、機構設置情況

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

四、一般公共預算情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、部門一般性支出財政撥款情況

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

（二）非稅收入情況

（三）政府采購情況

（四）國有資產占用情況

（五）部門預算績效評價情況

七、名詞解釋

八、附表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）財政撥款支出表

（六）一般公共預算支出情況表

（七）一般公共預算基本支出情況表

（八）一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

（九）一般公共預算機關運行經費

（十）政府性基金預算支出情況表

（十一）部門管理轉移支付表

（十二）2023年部門（單位）整體支出績效目標表

一、部門職責

根據中共張掖市委、張掖市人民政府《關于加快農村勞動力輸轉大力發展勞務經濟的意見》（市委發〔2005〕10號）、張機編辦〔2005〕4號和張機編辦〔2011〕134號文件精神，貫徹落實市委、市政府關于發展勞務經濟的決策部署。深入調查研究，準確把握勞務經濟發展動態，為市委、市政府科學決策提供依據，制定勞務輸出的有關政策、規劃和實施意見。制定勞務輸轉中長期規劃和年度計劃，培育壯大勞務中介機構和勞務經紀人隊伍，加強勞務合作，建立勞務基地，促進農村勞動充分就業。貫徹落實市委、市政府關于支持農民工返鄉創業政策措施，為農民工返鄉創業提供政策指導、信息咨詢等服務，增強農民工返鄉創業能力和市場競爭力，帶動農村勞動力就近轉移就業。對縣區勞務輸轉、農民工返鄉創業、基層信息平臺建設等指導督查，及時掌握全市勞務經濟工作進展情況。做好勞務宣傳，對勞務工作先進典型和經驗做法進行宣傳報道，營造良好輿論氛圍。

二、機構設置情況

內設3個科室，分別是綜合科、農民工就業與創業指導科、勞動力資源管理科，現有干部職工9名。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2023年收入預算181.86萬元，比2022年減少6.8萬元，減少3.74％，主要原因：人員經費、公用經費較上年減少。其中：一般公共預算財政撥款收入181.86萬元，政府性基金預算收入0萬元。

（二）支出預算情況

2023支出預算181.86萬元，比2022年減少6.8萬元，減少3.74％，主要原因：人員經費、公用經費較上年減少。其中：財政撥款安排的支出181.86萬元。包括（按本單位各項經費支出科目列示）：

1、社會保障和就業支出160.99萬元；

2、衛生健康支出10.10萬元；

3、住房保障支出（住房公積金）10.77萬元。

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出181.86萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出181.86萬元，比2022年預算減少6.87萬元，減少3.74％，減少的主要原因是：人員經費、公用經費較上年減少。其中：人員支出預算161.87萬元，公用支出預算18.41萬元，對個人和家庭的補助支出預算1.58萬元。

（二）項目支出

1．項目0個。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1．因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務接待費0.4萬元。較2022年持平。預計接待3批次，50人次。

3．公務用車運行維護費0萬元，主要原因是公務用車改革后單位無公務用車。

4培訓費0.1萬元，較2022年減少0.03萬元，下降23％。減少的主要原因：壓縮了三公經費。

5．會議費0萬元，較2022年減少0.1萬元，減少100％。減少的主要原因：壓縮了三公經費。

6．機關運行費18.41萬元，比2021年預算減少0.69萬元，減少3.74％。減少的主要原因：人員經費、公用經費較上年減少。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2023年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表，2023年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。

3、政府采購情況

2023年政府采購預算總額13.1萬元，其中：政府采購貨物預算13.1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

4．國有資產占用情況

上年末固定資產金額為5.5萬元，其中：辦公用房178平方米；部門及所屬預算單位共有車輛0輛，價值0萬元；單價20萬元以上通用設備0臺（套）。

2023年擬采購固定資產約6.7萬元，主要包括：（辦公桌椅1.5萬元，A3復印機3萬元，筆記本電腦1.2萬元，　其他辦公設備1萬元）。

5、部門預算績效評價情況　

2023年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款181.86萬元。其中：組織自評項目1個，涉及181.86萬元，占部門預算安排總額的100％。

七、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

社會保障和就業：指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出和用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12．2023年部門（單位）整體支出績效目標表