首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 三公經費及預算/決算 > 部門財政預決算及三公經費
一、部門職責
根據中共張掖市委、張掖市人民政府《關于加快農村勞動力輸轉大力發展勞務經濟的意見》(市委發〔2005〕10號)、張機編辦〔2005〕4號和張機編辦〔2011〕134號文件精神,貫徹落實市委、市政府關于發展勞務經濟的決策部署。深入調查研究,準確把握勞務經濟發展動態,為市委、市政府科學決策提供依據,制定勞務輸出的有關政策、規劃和實施意見。制定勞務輸轉中長期規劃和年度計劃,培育壯大勞務中介機構和勞務經紀人隊伍,加強勞務合作,建立勞務基地,促進農村勞動充分就業。貫徹落實市委、市政府關于支持農民工返鄉創業政策措施,為農民工返鄉創業提供政策指導、信息咨詢等服務,增強農民工返鄉創業能力和市場競爭力,帶動農村勞動力就近轉移就業。對縣區勞務輸轉、農民工返鄉創業、基層信息平臺建設等指導督查,及時掌握全市勞務經濟工作進展情況。做好勞務宣傳,對勞務工作先進典型和經驗做法進行宣傳報道,營造良好輿論氛圍。
二、機構設置情況
內設3個科室,分別是綜合科、農民工就業與創業指導科、勞動力資源管理科,現有干部職工9名。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算情況
2023年收入預算181.86萬元,比2022年減少6.8萬元,減少3.74%,主要原因:人員經費、公用經費較上年減少。其中:一般公共預算財政撥款收入181.86萬元,政府性基金預算收入0萬元。
(二)支出預算情況
2023支出預算181.86萬元,比2022年減少6.8萬元,減少3.74%,主要原因:人員經費、公用經費較上年減少。其中:財政撥款安排的支出181.86萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):
1、社會保障和就業支出160.99萬元;
2、衛生健康支出10.10萬元;
3、住房保障支出(住房公積金)10.77萬元。
四、一般公共預算情況
2023年一般公共預算支出181.86萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2023年基本支出181.86萬元,比2022年預算減少6.87萬元,減少3.74%,減少的主要原因是:人員經費、公用經費較上年減少。其中:人員支出預算161.87萬元,公用支出預算18.41萬元,對個人和家庭的補助支出預算1.58萬元。
(二)項目支出
1.項目0個。
五、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。
2.公務接待費0.4萬元。較2022年持平。預計接待3批次,50人次。
3.公務用車運行維護費0萬元,主要原因是公務用車改革后單位無公務用車。
4培訓費0.1萬元,較2022年減少0.03萬元,下降23%。減少的主要原因:壓縮了三公經費。
5.會議費0萬元,較2022年減少0.1萬元,減少100%。減少的主要原因:壓縮了三公經費。
6.機關運行費18.41萬元,比2021年預算減少0.69萬元,減少3.74%。減少的主要原因:人員經費、公用經費較上年減少。
六、其他重要事項情況說明
1、政府性基金預算支出情況
2023年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2023年使用政府性基金預算支出0萬元。
2、非稅收入情況
2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2023年計劃征收0萬元。
3、政府采購情況
2023年政府采購預算總額13.1萬元,其中:政府采購貨物預算13.1萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
4.國有資產占用情況
上年末固定資產金額為5.5萬元,其中:辦公用房178平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。
2023年擬采購固定資產約6.7萬元,主要包括:(辦公桌椅1.5萬元,A3復印機3萬元,筆記本電腦1.2萬元, 其他辦公設備1萬元)。
5、部門預算績效評價情況
2023年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款181.86萬元。其中:組織自評項目1個,涉及181.86萬元,占部門預算安排總額的100%。
七、名詞解釋
財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
社會保障和就業:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出和用于離退休人員的經費。
住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、附表
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.財政撥款支出表
6.一般公共預算支出情況表
7.一般公共預算基本支出情況表
8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表
9.一般公共預算機關運行經費
10.政府性基金預算支出情況表
11.部門管理轉移支付表
12.2023年部門(單位)整體支出績效目標表