目錄

一、部門職責

二、機構設置情況

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

四、一般公共預算情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、部門一般性支出財政撥款情況

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

（二）非稅收入情況

（三）政府采購情況

（四）國有資產占用情況

（五）部門預算績效評價情況

七、名詞解釋

八、附表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）財政撥款支出表

（六）一般公共預算支出情況表

（七）一般公共預算基本支出情況表

（八）一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

（九）一般公共預算機關運行經費

（十）政府性基金預算支出情況表

（十一）部門管理轉移支付表

（十二）2023年部門（單位）整體支出績效目標表

一、部門職責

負責市本級企業職工和靈活就業人員基本養老保險、失業保險、工傷保險以及機關事業單位養老保險、職業年金的參保登記、繳費基數核定和工傷保險費率調整等服務工作，承擔全民參保登記工作，配合稅務部門開展各項社會保險費征繳、清欠工作。負責市本級各項社會保險和職業年金待遇領取資格認定經辦工作，承擔市本級各項社會保險待遇調整、發放工作；負責市本級機關事業單位和企業離退休人員領取待遇資格認證服務工作；負責工傷保險浮動費率確定工作；負責分析全市社會保險基金運行情況，制定社會保險基金運行風險防控預案，全市機關事業單位職業年金基金歸集上解，編制全市社會保險基金預決算匯編，承擔全市社會保險財務統計數據匯總、監測、上報工作；負責全市社會保障卡的制卡信息采集和制作、發放、維護、使用以及電子社?？ǖ纳觐I及推廣使用等工作；定期公布全市社會保險工作進展情況，提供社會保險政策咨詢、信息查詢和信息披露等相關服務；承擔市本級社會保險舉報投訴受理服務工作等市人力資源和社會保障局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

本單位是隸屬市人社局管理的財政全額撥款正縣級參公事業單位，內設綜合科、業務檔案科、參保登記科、養老待遇科、工傷待遇科、機關事業養老保險科、風險內控科、城鄉居民養老保險科、信息科、財務統計科10個科室，現有在職職工34名。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2023年收入預算2333.95萬元（含市本級機關事業單位離退休人員個人取暖補助1750萬元），比2022年增加249.53萬元，提高11.97％，主要原因為市本級機關事業單位離退休職工取暖費補助較上年增加150萬元和2022年在職人員工資普調。其中：一般公共預算財政撥款收入2333.95萬元，政府性基金預算收入0萬元。

（二）支出預算情況

2023年支出預算2333.95萬元，比2022年增加249.53萬元，提高11.97％，主要原因為市本級機關事業單位離退休職工取暖費補助較上年增加150萬元和2022年在職人員工資普調。其中：財政撥款安排的支出2333.95萬元，包括：

1、社會保障和就業支出2263.2萬元（含市本級機關事業單位離退休人員個人取暖補助及本單位人員經費、辦公經費等）；

2、衛生健康支出36.72萬元；

3、住房保障支出（住房公積金）34.03萬元。

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出2333.95萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年支出預算2333.95萬元（含市本級機關事業單位離退休人員個人取暖補助1750萬元），比2022年增加249.53萬元，提高11.97％，主要原因為市本級機關事業單位離退休職工取暖費補助較上年增加150萬元和2022年在職人員工資普調。其中：人員支出預算516.1萬元，公用支出預算57.35萬元，對個人和家庭的補助支出預算1760.5萬元（含市本級機關事業單位離退休人員個人取暖補助1750萬元）。

（二）項目支出

2022年項目支出預算0萬元。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1．因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務接待費0.6萬元，與2022年預算一致。預計接待6批次，25人次。

3．公務用車運行維護費0萬元，與2022年預算一致。

4．培訓費0.29萬元，較2022年減少0.05萬元，減少14.71％。主要原因是2023年預算中，培訓費只核算參公人員部分，5名事業人員不包含在內。

5．會議費0萬元，與2022年預算一致。

6．機關運行費57.35萬元，較2022年增加6.05萬元，增長11.79％。主要原因是財政核撥的福利費增加及部分人員職級晉升后公務交通補貼增加。

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2023年無政府性基金預算支出。

（二）非稅收入情況

2023年本部門無非稅收入。

（三）政府采購情況

2023年政府采購預算總額7.26萬元，其中：政府采購貨物預算1.26萬元，政府采購服務預算6萬元。

（四）國有資產占用情況

上年末固定資產金額為135.55萬元，其中：通用設備101.01萬元，辦公家具34.54萬元。

2023年擬采購固定資產約2.8萬元，主要包括：（辦公桌椅1.6萬元，復印機1.2萬元）。

（五）部門預算績效評價情況　

2023年涉及一般公共預算支出2333.95萬元，占部門預算安排總額的100％，年底按財政預算績效管理要求，進行部門整體支出績效評價工作。

七、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務：指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出?。?/span>反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12.2023年部門（單位）整體支出績效目標表