目錄

一、部門職責

二、機構設置情況

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

四、一般公共預算情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、部門一般性支出財政撥款情況

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

（二）非稅收入情況

（三）政府采購情況

（四）國有資產占用情況

（五）部門預算績效評價情況

七、名詞解釋

八、附表

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）財政撥款支出表

（六）一般公共預算支出情況表

（七）一般公共預算基本支出情況表

（八）一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

（九）一般公共預算機關運行經費

（十）政府性基金預算支出情況表

（十一）部門管理轉移支付表

（十二）2023年部門（單位）整體支出績效目標表

????一、單位職責

組織指導全市職業技能鑒定工作，組織及管理職業技術考評組織，檢查督促職業技能鑒定機構和工人技術業務考核網點的建設，開展考核質量檢查評估工作。組織職業技能鑒定考評員培訓及聘任工作，開展職業技能鑒定有關問題的研究和咨詢服務，組織本市職業技術競賽活動。擬定職業技能鑒定的地方政策和工人技術業務考核大綱，建立試題庫。組織職業技能鑒定社會化考核及從市外招調工人考核的考務工作。完成市人力資源和社會保障局安排的與職業培訓和技能鑒定相關的工作。

二、機構設置情況

市職業技能鑒定指導中心核定編制5名、現有職工2名。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算情況

2023年收入預算25.64萬元，比2022年增加0.81萬元，增長3.26％，主要原因是正常工資調整增加。其中：一般公共預算財政撥款收入25.64萬元，政府性基金預算收入0萬元。

（二）支出預算情況

2023年支出預算25.64萬元，比2022年增加0.81萬元，增長3.26％，主要原因是正常工資調整增加。其中：財政撥款安排的支出25.64萬元。包括（按本單位各項經費支出科目列示）：

1、社會保障和就業支出22.91萬元；

2、衛生健康支出1.21萬元；

3、住房保障支出1.52萬元。

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出25.64萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出25.64萬元，比2022年預算增加0.81萬元，增長3.26％，主要原因是正常工資調整增加。其中：人員支出預算23.86萬元，公用支出預算1.77萬元，對個人和家庭的補助支出預算0.006萬元。

（二）項目支出

2023年無項目支出。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1．因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務接待費0.4萬元，與2022年相同。預計接待4批次，25人次。

3．公務用車運行維護費0萬元,與2022年相同。

4.?培訓費0萬元，與2022年相同。

5．會議費0萬元，與2022年相同。

6．機關運行費1.78萬元，比上年增加0.2萬元，增長的原因為工資總額增加核定的工會經費和福利費增加。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2023年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表。

2、非稅收入情況

2023年本單位計劃征收職業技能鑒定費0萬元。

3、政府采購情況

2023年政府采購預算總額8.05萬元，其中：政府采購貨物預算4.05萬元，政府采購服務預算4萬元。

4．國有資產占用情況

上年末固定資產金額為25.38萬元，2023年擬采購固定資產約2.9萬元，主要包括：辦公桌椅0.4萬元，臺式電腦1.8萬元，其他辦公設備0.7萬元。

5、部門預算績效評價情況　

2023年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款25.64萬元。

七、名詞解釋（需解釋各部門涉及的科目名稱，以下僅以市政府辦公室為例）

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務：指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12．2023年部門（單位）整體支出績效目標表