一、部門職責

根據《張掖市農業綜合行政執法隊職能配置、內設機構和人員編制規定》（張編委發﹝2019﹞33號），市農業綜合行政執法隊承擔以下職責：

1．宣傳和貫徹執行國家、省市有關獸醫獸藥、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、種子、肥料、農藥、農膜、農機、農產品質量、植物新品種保護、農業轉基因生物安全、耕地質量、基本農田保護、漁業、農村能源等屬于農業綜合行政執法范疇的法律法規和規章?！?/span>

2．負責市轄區獸醫獸藥、生豬屠宰、種子、肥料、農藥、飼料和飼料添加劑、農機、農產品質量、基本農田保護、漁業、農村能源等領域農業綜合行政執法工作和日常執法檢查。負責全市農業綜合行政執法大案要案、跨區域重大案件的辦理查處工作。

3．負責對各縣農業綜合行政執法監督指導和統籌協調，對發現的執法違法、執法不當或者不履行法定職責的，責令糾正或者直接予以糾正。

4．組織、指導開展全市涉農法律法規的宣傳教育與執法人員的培訓工作。

5．受理全市范圍內農業綜合行政執法方面的舉報和投訴，承擔全市農業綜合行政執法案件復核、行政復議工作。

6．承辦市委、市政府和上級相關部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

2019年，根據《中共張掖市委辦公室　張掖市人民政府辦公室關于印發＜張掖市深化市場監管綜合行政執法改革實施方案＞等5個實施方案的通知》（市委辦法﹝2019﹞32號）精神和《張掖市農業綜合行政執法隊職能配置、內設機構和人員編制規定》（張編委發﹝2019﹞33號），整合市區兩級14個涉農執法單位的行政執法職責和執法人員，組建了市農業綜合行政執法隊，為財政撥款事業單位，副處級建制，隸屬市農業農村局管理，核定編制73名。下設辦公室、法制監察科、法制審查科、案件受理科、執法一科、執法二科、執法三科、執法四科、執法五科、執法六科10個內設機構。

截至2022年12月31日，編制內實際人數58人，其中：行政23人、事業28人、其他7人。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2023年收入預算926.79萬元，比2022年增加6.12萬元，增長0.66％，主要原因是：人員工資增加。其中：一般公共預算財政撥款收入926.79萬元，政府性基金預算收入0萬元。

（二）支出預算情況

2023支出預算926.79萬元，比2022年增加6.12萬元，增長0.66％，主要原因是：人員工資增加。其中：財政撥款安排的支出926.79萬元。包括：

1．社會保障和就業支出（行政事業單位離退休）76.77萬元；

2．衛生健康支出54.63萬元；　

3．農林水支出741.08萬元；

4．住房保障支出54.31萬元

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出926.79萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出926.79萬元，比2022年預算增加6.12萬元，增長0.66％，增加的主要原因是：人員工資增加。

（二）項目支出

2023年無項目支出預算

五、部門一般性支出財政撥款情況

1．因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務接待費0.8萬元。與2022年一致。

3．公務用車運行維護費0萬元。

4．培訓費0.28萬元，與2022年相比增長100%，主要原因：財政追加預算。

5．會議費0萬元。與2022年一致。

6．機關運行費76.2萬元，　

六、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2023年預算，無政府性基金預算支出，相關表格為空表，2023年使用政府性基金預算支出0萬元。

（二）非稅收入情況

2023年本單位無非稅收入，相關表格為空表。

（三）政府采購情況

2023年政府采購預算總額21.95萬元，其中：政府采購貨物預算17.95萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算4.0萬元。

（四）國有資產占用情況

上年末固定資產金額為93.75萬元，其中：辦公用房698.42平方米；部門及所屬預算單位共有車輛　0輛，價值0萬元；單價20萬元以上通用設備0臺（套）。

2023年擬采購固定資產約14.65萬元，主要包括：（辦公桌椅0.65萬元，臺式電腦4.5萬元，多功能一體機2.5萬元，筆記本電腦4.0萬元，其他辦公設備3.0萬元）。

（五）部門預算績效評價情況　

????2023年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款926.79萬元。其中：組織自評項目1個，涉及926.79萬元，占部門預算安排總額的100％。

????七、名詞解釋：

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務：指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12.2023年部門（單位）整體支出績效目標申報表