首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 三公經費及預算/決算 > 部門財政預決算及三公經費
一、部門職責
根據《張掖市農業綜合行政執法隊職能配置、內設機構和人員編制規定》(張編委發﹝2019﹞33號),市農業綜合行政執法隊承擔以下職責:
1.宣傳和貫徹執行國家、省市有關獸醫獸藥、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、種子、肥料、農藥、農膜、農機、農產品質量、植物新品種保護、農業轉基因生物安全、耕地質量、基本農田保護、漁業、農村能源等屬于農業綜合行政執法范疇的法律法規和規章?!?/span>
2.負責市轄區獸醫獸藥、生豬屠宰、種子、肥料、農藥、飼料和飼料添加劑、農機、農產品質量、基本農田保護、漁業、農村能源等領域農業綜合行政執法工作和日常執法檢查。負責全市農業綜合行政執法大案要案、跨區域重大案件的辦理查處工作。
3.負責對各縣農業綜合行政執法監督指導和統籌協調,對發現的執法違法、執法不當或者不履行法定職責的,責令糾正或者直接予以糾正。
4.組織、指導開展全市涉農法律法規的宣傳教育與執法人員的培訓工作。
5.受理全市范圍內農業綜合行政執法方面的舉報和投訴,承擔全市農業綜合行政執法案件復核、行政復議工作。
6.承辦市委、市政府和上級相關部門交辦的其他事項。
二、機構設置情況
2019年,根據《中共張掖市委辦公室 張掖市人民政府辦公室關于印發<張掖市深化市場監管綜合行政執法改革實施方案>等5個實施方案的通知》(市委辦法﹝2019﹞32號)精神和《張掖市農業綜合行政執法隊職能配置、內設機構和人員編制規定》(張編委發﹝2019﹞33號),整合市區兩級14個涉農執法單位的行政執法職責和執法人員,組建了市農業綜合行政執法隊,為財政撥款事業單位,副處級建制,隸屬市農業農村局管理,核定編制73名。下設辦公室、法制監察科、法制審查科、案件受理科、執法一科、執法二科、執法三科、執法四科、執法五科、執法六科10個內設機構。
截至2022年12月31日,編制內實際人數58人,其中:行政23人、事業28人、其他7人。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算情況
2023年收入預算926.79萬元,比2022年增加6.12萬元,增長0.66%,主要原因是:人員工資增加。其中:一般公共預算財政撥款收入926.79萬元,政府性基金預算收入0萬元。
(二)支出預算情況
2023支出預算926.79萬元,比2022年增加6.12萬元,增長0.66%,主要原因是:人員工資增加。其中:財政撥款安排的支出926.79萬元。包括:
1.社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)76.77萬元;
2.衛生健康支出54.63萬元;
3.農林水支出741.08萬元;
4.住房保障支出54.31萬元
四、一般公共預算情況
2023年一般公共預算支出926.79萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2023年基本支出926.79萬元,比2022年預算增加6.12萬元,增長0.66%,增加的主要原因是:人員工資增加。
(二)項目支出
2023年無項目支出預算
五、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統一安排,根據部門實際情況,經市政府同意,按程序撥付部門單位使用。
2.公務接待費0.8萬元。與2022年一致。
3.公務用車運行維護費0萬元。
4.培訓費0.28萬元,與2022年相比增長100%,主要原因:財政追加預算。
5.會議費0萬元。與2022年一致。
6.機關運行費76.2萬元,
六、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
2023年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2023年使用政府性基金預算支出0萬元。
(二)非稅收入情況
2023年本單位無非稅收入,相關表格為空表。
(三)政府采購情況
2023年政府采購預算總額21.95萬元,其中:政府采購貨物預算17.95萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算4.0萬元。
(四)國有資產占用情況
上年末固定資產金額為93.75萬元,其中:辦公用房698.42平方米;部門及所屬預算單位共有車輛 0輛,價值0萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。
2023年擬采購固定資產約14.65萬元,主要包括:(辦公桌椅0.65萬元,臺式電腦4.5萬元,多功能一體機2.5萬元,筆記本電腦4.0萬元,其他辦公設備3.0萬元)。
(五)部門預算績效評價情況
????2023年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款926.79萬元。其中:組織自評項目1個,涉及926.79萬元,占部門預算安排總額的100%。
????七、名詞解釋:
財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。
社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。
住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。
機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
八、附表
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.財政撥款支出表
6.一般公共預算支出情況表
7.一般公共預算基本支出情況表
8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表
9.一般公共預算機關運行經費
10.政府性基金預算支出情況表
11.部門管理轉移支付表
12.2023年部門(單位)整體支出績效目標申報表
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