張掖市植保植檢站2023年部門預算說明
索引號
620700073/2023-00015
文號
關鍵詞
發布機構
市農業農村局
公開形式
責任部門
生成日期
2023-01-19 15:14:30
是否有效

一、部門職責

張掖市植保植檢站是市農業農村局下屬公益性事業單位,工作人員是事業編制,主要從事病蟲害預測測報、植物檢疫、農業技術推廣、試驗示范、農藥監管等工作,具有執法職責。主要職責:負責全市農作物病蟲草鼠綜合防治技術推廣,植保新技術新產品引進示范推廣工作。開展農作物病蟲草鼠害預測預報,為各級政府提供防治決策依據。負責全市植物檢疫工作,開展疫情普查、監測和防控。向基層農技干部、生產經營主體和農民宣傳普及檢疫知識。根據《中華人民共和國農藥管理條例》,負責農藥安全使用指導。組織實施植??蒲许椖抗リP及項目推廣。負責專業化防治技術指導和監督管理工作。提供植保技術咨詢和信息服務。對各縣(區)植保技術人員和檢疫員進行技術培訓。

二、機構設置情況

本單位性質為財政補助事業單位,執行政府會計準則制度,單位編制人數9人,實有人數7人,無內設機構。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2023年收入預算128.08萬元,比2022年減少18.46萬元,下降12.68%,主要原因人員減少。其中:一般公共預算財政撥款收入128.08萬元。

(二)支出預算情況

2023支出預算128.08萬元,比2022年減少18.46萬元,下降12.68%,主要原因人員減少。其中:財政撥款安排的支出128.08萬元。包括:

1、農林水支出98.53萬元;   

2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)10.81萬元;

3、衛生健康支出11.07萬元。

4、住房保障支出(住房公積金)7.68萬元?!?/span>

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出128.08萬元,具體安排情況如下:

基本支出:2023年基本支出128.08萬元,比2022年預算減少18.46萬元, 下降12.68%,下降的主要原因是:人員減少。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1.公務接待費0.4萬元 ,與2022年持平。

2.公務用車運行維護費0萬元,與2022年減少1.5萬元。

六、其他重要事項情況說明

1、政府采購情況

2023年政府采購預算總額1.5萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元,政府采購服務預算0.5萬元。

2.國有資產占用情況

上年末固定資產凈值為8.54萬元,其中:辦公用房平0平方米;所屬預算單位共無車輛;無單價20萬元以上通用設備。

2023年擬采購固定資產約1萬元,主要包括:打印機0.4萬元,多功能一體機0.6萬元。

3、部門預算績效評價情況 

2023年預算實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算財政撥款128.08。其中,組織自評項目1個,涉及128.08萬元,占部門安排預算總額的100%。

六、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱,以下僅以市政府辦公室為例

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出?。?/span>反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2023年部門(單位)整體支出績效目標表


好紧真爽喷水高潮视频0l一