一、部門職責

張掖市植保植檢站是市農業農村局下屬公益性事業單位，工作人員是事業編制，主要從事病蟲害預測測報、植物檢疫、農業技術推廣、試驗示范、農藥監管等工作，具有執法職責。主要職責：負責全市農作物病蟲草鼠綜合防治技術推廣，植保新技術新產品引進示范推廣工作。開展農作物病蟲草鼠害預測預報，為各級政府提供防治決策依據。負責全市植物檢疫工作，開展疫情普查、監測和防控。向基層農技干部、生產經營主體和農民宣傳普及檢疫知識。根據《中華人民共和國農藥管理條例》，負責農藥安全使用指導。組織實施植?？蒲许椖抗リP及項目推廣。負責專業化防治技術指導和監督管理工作。提供植保技術咨詢和信息服務。對各縣（區）植保技術人員和檢疫員進行技術培訓。

二、機構設置情況

本單位性質為財政補助事業單位，執行政府會計準則制度，單位編制人數9人，實有人數7人，無內設機構。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2023年收入預算128.08萬元，比2022年減少18.46萬元，下降12.68％，主要原因人員減少。其中：一般公共預算財政撥款收入128.08萬元，政府性基金預算收入0萬元。

（二）支出預算情況

2023支出預算128.08萬元，比2022年減少18.46萬元，下降12.68％，主要原因人員減少。其中：財政撥款安排的支出128.08萬元。包括：

1、農林水支出98.53萬元；　　　

2、社會保障和就業支出（行政事業單位離退休）10.81萬元；

3、衛生健康支出11.07萬元。

4、住房保障支出（住房公積金）7.68萬元?！?/span>

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出128.08萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出128.08萬元，比2022年預算減少18.46萬元，　下降12.68％，下降的主要原因是：人員減少。

（二）項目支出

2023年無項目支出預算

五、部門一般性支出財政撥款情況

1．因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2．公務接待費0.4萬元，與2022年持平。

3．公務用車運行維護費0萬元，與2022年減少1.5萬元，主要原因預算指標減少。

4．培訓費0萬元，與上年保持一直。

5．會議費0萬元，與上年保持一致。

6．機關運行費7.25萬元，較2022年增加3.65萬元。增加的主要原因機關運行經費統計范圍不同及人員增加。

六、其他重要事項情況說明

????1．政府性基金預算支出情況

????2023年無政府性基金預算支出，相關表格為空表。

2．非稅收入情況

2023年本單位無非稅收入，相關表格為空表。

3.政府采購情況

2023年政府采購預算總額1.5萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元，政府采購服務預算0.5萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產凈值為8.54萬元，其中：辦公用房平0平方米；所屬預算單位共無車輛；無單價20萬元以上通用設備。

2023年擬采購固定資產約1萬元，主要包括：打印機0.4萬元，多功能一體機0.6萬元。

5.部門預算績效評價情況　

2023年預算實行績效目標管理的項目1個，涉及一般公共預算財政撥款128.08。其中，組織自評項目1個，涉及128.08萬元，占部門安排預算總額的100％。

????七、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務：指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出?。?/span>反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1．部門收支總體情況表

2．部門收入總體情況表

3．部門支出總體情況表

4．財政撥款收支總體情況表

5．財政撥款支出表

6．一般公共預算支出情況表

7．一般公共預算基本支出情況表

8．一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9．一般公共預算機關運行經費

10．政府性基金預算支出情況表

11．部門管理轉移支付表

12.2023年部門（單位）整體支出績效目標表