張掖市新時代文明實踐中心辦公室2023年部門預算說明

????一、部門職責

1.貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想及黨中央、省委、市委關于精神文明建設和新時代文明實踐中心建設的決策部署及各項工作安排。

2.研究制定全市新時代文明實踐工作規劃、年度計劃和管理辦法并組織實施。

3.負責全市新時代文明實踐工作的統籌協調和組織實施，承擔全市新時代文明實踐內容建設、平臺搭建，弘揚社會主義核心價值觀、中華優秀傳統文化、紅色文化，引導群眾破除陳規陋習，涵育文明鄉風；協調指導縣區新時代文明實踐工作。

4.承擔全國文明城市創建等群眾性精神文明創建工作任務，指導市、縣區各級文明單位、文明村鎮、文明社區、文明家庭、文明校園等群眾性精神文明創建工作。

5.組織開展全市最美人物、身邊好人等道德模范評選，總結推廣新時代文明實踐中心建設先進經驗。

6.依托各類平臺，組織志愿者開展文明實踐活動，組織開展志愿服務培訓，做好志愿者的組織引導、登記注冊、權益保障等工作，負責志愿者隊伍建設及志愿服務指導中心的日常管理和運行。

7.負責培育孵化市級新時代文明實踐志愿服務項目。

8.負責市新時代文明實踐中心辦公室網站建設管理運營及維護工作。

9.完成市委及市委宣傳部交辦的其他任務。

二、機構設置情況

市新時代文明實踐中心辦公室為市委直屬正處級事業單位，公益一類，歸口市委宣傳部（市精神文明建設指導委員會辦公室）領導。下設綜合協調科、文明創建科、文明實踐科、志愿服務科、宣傳信息科。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算情況

2023年收入預算156.39萬元，比2022年增加156.39萬元，增長100%，主要原因市新時代文明實踐中心辦公室為新設立單位。其中：一般公共預算財政撥款收入156.39萬元，經營收入0萬元，政府性基金預算收入0萬元。

（二）支出預算情況

2023支出預算156.39萬元，比2022年增加156.39萬元，增長100%，主要原因市新時代文明實踐中心辦公室為新設立單位。其中：財政撥款安排的支出156.39萬元。包括（按本單位各項經費支出科目列示）：

1、一般公共服務支出125.31萬元；???

2、社會保障和就業支出13.68萬元；

3、衛生健康支出7.69萬元；?

4、住房保障支出（住房公積金）9.71萬元。

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出156.39萬元,具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年基本支出156.39萬元,比2022年增加156.39萬元，增長100%，主要原因市新時代文明實踐中心辦公室為新設立單位。

（二）項目支出

2023年一般公共預算撥款項目支出預算0萬元,比2022年預算增加（減少）0萬元, 增長（下降）0%,增長（下降）的主要原因是：無。

1.經濟社會發展項目0個，主要是：無。

2.保障運轉經費0個,主要是：無。

3.其他項目0個,主要是:無。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1.?因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統一安排，根據部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費2萬元?。較2022年增加（減少）0.4萬元，增長（下降）100?%。預計接待10批次，50人次。增加（減少）的主要原因市新時代文明實踐中心辦公室為新設立單位。

3.公務用車運行維護費0萬元，較2022年增加（減少）0萬元，增長0?%。增加（減少）的主要原因無。

4.培訓費0萬元，較2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。增加（減少）的主要原因無。

5.會議費0萬元，較2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。增加（減少）的主要原因無。

6.機關運行費0萬元，較2022年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。增加（減少）的主要原因無。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2023年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2023年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

2023年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2022年計劃征收0萬元。

3、政府采購情況

2023年政府采購預算總額0.85萬元，其中：政府采購貨物預算0.82萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0.03萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為0萬元,其中：辦公用房884.87平方米;部門及所屬預算單位共有車輛0輛，價值0萬元;單價20萬元以上通用設備0臺（套）。

2023年擬采購固定資產約0.85萬元，主要包括：（辦公用品及耗材）。

5、部門預算績效評價情況

2023年預算實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。其中：組織自評項目0個，涉及0萬元，占部門預算安排總額的0%。

六、名詞解釋（需解釋各部門涉及的科目名稱，以下僅以市政府辦公室為例）

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務：指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業：指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金：指按照國家統一規定，依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 :?反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接待費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11.部門管理轉移支付表

12.2023年部門(單位)整體支出績效目標表 ????

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張掖市新時代文明實踐中心辦公室

?????????????????????????????2023年1月19日??